отсутствует обязательный атрибут код документа у приложения ответ на требование сбис
Как в СБИС отправить ответ на требование предоставить документы и пояснение
При проведении налоговых проверок, и в других ситуациях Налоговая служба имеет право запросить у компании документы, или пояснения. Такая информация поступает в систему бухгалтерского и складского учета в виде требований. Их нельзя оставлять без ответа, а в некоторых случаях они требуют подачу по установленной форме. Рассказываем, как в СБИС отправить ответ на требование, на какие требуется обязательный ответ через систему, и что делается в первую очередь.
Как в СБИС отправить ответ на требование: виды ответов
Первое, что необходимо сделать, когда вам поступает такой документ из Налоговой – направить квитанцию о приеме. Это обязательное условие, которое оповещает ФНС, что вам поступило требование. Как действовать дальше зависит от типа пришедшего документа.
Есть два вида требований, на которые нельзя отправить ответ в свободной форме:
В случае отсутствия таких требований, но при запросе вопросов по декларации, или косвенным налогам, первичные документы можно направить просто из отчета.
Важно! Предусмотрено два вида требований, ответ на которые должен даваться в установленные сроки и по установленной форме через СБИС
Как ответить на требование предоставить документы через систему
Если вы получили запрос на предоставление документации, то сначала направьте квитанцию в ФНС. Сам ответ необходимо дать в установленный срок, указанный в документе. После этого выполните следующие действия:
Как в СБИС отправить ответ на предоставление пояснений
Вам может поступить и другое требование – о предоставление пояснений к НД по НДС. Ответить на него нужно в течение пяти рабочих дней. Каким будет вариант ответа, зависит от того, имеет ли факт ошибка, и изменила ли она сумму вычета. В случае действительно допущенной неточности, повлиявшей на сумму вычета, сделайте следующее:
В случае, если допущенная ошибка не изменила сумму налога, или данная неточность не является вашей виной, необходимо сформировать ответ. Для этого используйте инструкцию:
Представить документы в ответ на требование будет проще
Приказом от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@ ФНС утвердила формат описи документов, которая сопровождает электронный документооборот между налоговыми органами и налогоплательщиками.
Теперь не только компании смогут использовать опись, когда представляют документы в налоговый орган, но и сами налоговые органы могут аналогично пользоваться описью. Набор реквизитов в ней в этих случаях различается.
Если опись сопровождает документ от налоговой, то в ней содержится идентификатор приложенного файла и информационное сообщение о направляемом документе: КНД, номер, дата, количество файлов, из которых состоит документ, и их названия.
Как и раньше, с описью в ФНС можно направить xml-документы и скан-образы. Однако максимальное число документов, которые можно отправить, увеличено с 99 до 9 999.
В прежней описи для всех документов нужно было заполнять их коды, которые были строго ограничены форматом: всего можно было представить 14 кодов, то есть типов xml-документов. Теперь этого не требуется, такого поля нет. Это значит, что когда будут появляться новые утвержденные форматы электронных документов, бизнес сможет сразу начать их использовать. Раньше приходилось ждать, когда обновится список кодов в описи. Без этого электронный документ невозможно было представить в ФНС. Например, весной 2016 года вступил в силу формат УПД, а в составе описи его код появился лишь спустя полгода.
Представление скан-образов упростилось еще больше. Код, как и прежде, обязательно заполняется для каждого документа. Но если раньше можно было указать коды только для 11 типов документов, то теперь будет единый код для любого типа документа — 9998. Это значит, что теперь в виде скана можно представить любой документ, без ограничений. Раньше, чтобы представить документы, для которых в формате описи не было кодов, приходилось делать бумажные копии и направлять в налоговую в таком виде.
Значительно уменьшился набор реквизитов, с помощью которых идентифицируются сканированные документы. Теперь в числе обязательных, кроме кода, только наименование документа (или другие идентифицирующие признаки) и имя файла. Ранее для большинства типов документов обязательными были еще дата, номер, сумма сделки, сумма налога, предмет документа и реквизиты лица — составителя документа.
Согласно еще одному нововведению, если скан документа заверен электронной подписью (ЭП) нотариуса, то файл электронной подписи можно представить вместе со сканом, а имя файла ЭП указать в описи.
И последнее изменение: если раньше в описи налогоплательщик указывал только код налогового органа, в который направлял документы, то теперь наряду с кодом следует указывать наименование налогового органа.
Новый формат описи вступит в силу в июне и упростит документооборот между налогоплательщиками и налоговыми органами. Однако проблема представления электронных неформализованных документов остается. Их по-прежнему нужно представлять в виде заверенных бумажных копий.
Отсутствует обязательный атрибут код документа у приложения ответ на требование сбис
Накануне мы рассказали про то, как правильно работать с требованиями, поступающими от ФНС.
Сегодня поговорим про формирование ответа на требование в ПО «Астрал Отчет».
Вариант 1. Формирование по формату ответа на требование
Этот функционал предназначен для формирования ответа на Требование о предоставлении пояснений по НДС (по разделам 8-12 Декларации, по КС, по сведениям, отсутствующим в книге продаж). Последовательность действий следующая:
1. В меню «Обработка входящего документа ФНС» выбираете «Сформировать по формату ответ на требование», после этого запустится новый Редактор отчетов
2. Далее система проверит наличие ответов на это требование. Если они уже были, Вам предложат внести правки или создать новый
3. Для редактирования ответа в открывшейся форме выберите «Несоответствие конкретных показателей», а затем внесите необходимые изменения
Входящее требование может быть в формате [*.pdf] либо в формате [*.xml], тогда форма подготовки ответа будет такая (как пример):
В случае выявления в предоставленной налоговой декларации по НДС ошибки, приводящей к занижению суммы уплачиваемого налога, необходимо предоставить в ФНС уточненную налоговую декларацию с правильными сведениями.
При подготовке ответа на требование по формату Вы можете выбрать раздел, по которому даются пояснения:
4. В Редакторе отчетов нажимаете «Выгрузить». Сформируется ответ, который можно отправить в ФНС с помощью Мастера связи.
Важно учитывать, что пояснения к налоговой декларации НДС могут быть предоставлены только в электронном виде через Оператора ЭДО, а пояснения, переданные в ФНС в бумажном виде, не будут считаться предоставленными (см. абз. 4 п.3 ст.88 НК РФ).
О нем речь пойдет далее.
Вариант 2. Формирование ответа на входящее требование «ON_DOCNPNO» (не по формату).
2. Затем нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на запись с требованием и выбрать «Сформировать ответ на требование»
В зависимости от формата загружаемого документа поля для заполнения будут отражены разные. Важно: при загрузке скан-образа в ответ на требование с КНД 1165013 поле «Код документа» заполняется автоматически значением 9998 (Иной вид документа) и совместно с полем КНД документа становится недоступным для заполнения.
4. Как только все нужные поля будут заполнены, документ будет распознан системой. Вам нужно только нажать «Подготовить к отправке»
5. Затем система предложит Вам сформировать опись документов. Выбираете «Да» и отправляете ответ на требование с помощью Мастера связи
Кстати, с помощью данного функционала можно приложить также любой скан пояснительной записки (например), нужно присвоить ему код документа 9999, а затем отправить в ответ на требование о предоставлении пояснений по любой декларации, кроме НДС.
А еще не полностью заполненный ответ на требование можно сохранить как черновик.
Успешной Вам работы с требованиями!
Узнать больше о требованиях от ФНС и работе с ними можно у наших специалистов:
(831) 228-28-38
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(8332) 20-37-05
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Отправить истребуемые документы
При получении «Требования о представлении документов (информации)» (КНД 1165013) плательщик должен отправить ответ в течение срока, указанного в требовании.
В разделе «Отчетность/Требования» или «Учет/Отчетность/Требования» (в зависимости от конфигурации) откройте документ, на который хотите сформировать ответ, и подтвердите его получение.
Сформируйте ответ
В требовании перейдите на вкладку «Ответить» и выберите:
В ответ на требование нельзя отправлять только письмо, иначе ФНС может наложить штраф. Ответ обязательно должен быть формализованным.
Добавьте документы
В УПБ документы автоматически загрузятся в требование, если файлы были отправлены клиентом по email в ответ на уведомление, и в аккаунте уполномочки настроены правила для входящих писем.
В остальных случаях файлы нужно прикрепить вручную. Для этого нажмите «Загрузить» и добавьте истребуемые документы.
Если они в формате *.xml с электронной подписью, выберите:
Если документы были оформлены в бумажном виде, заверены печатью организации и подписаны вручную, выберите:
Требования к загружаемым файлам
При загрузке файлов, которые не входят в список утвержденных документов, будет сформировано неформализованное письмо.
Для каждого отсканированного документа заполните все обязательные поля. Если у вас включено распознавание ответов на требование, СБИС автоматически укажет их тип и реквизиты. Проверьте данные.
Обработать требование ФНС
При проведении налоговых проверок или иных мероприятий налогового контроля, ФНС может:
Для этого налоговая инспекция высылает в адрес налогоплательщика «Требования». Полный перечень возможных запросов от налоговой инспекции зафиксирован в Приказе ФНС от 15 апреля 2015 г. № ММВ-7-2/149@.
API-интерфейс СБИС позволяет обрабатывать требования ФНС. С его помощью вы можете:
Получить и расшифровать входящий документ
В ответе обратите внимание:
Метод вернет два вложения — XML-файл обмена и требование в формате PDF или DOC.
После расшифровки полученного требования, оператор ЭДО, online.sbis.ru и приемный комплекс обмениваются извещениями. Извещение о получении подтверждения оператора и Извещение о получении документа (требования) требуется подписать. Порядок их доставки не формализован.
Для каждого служебного этапа вызовите методы «ПодготовитьДействие»/«ВыполнитьДействие», под хэшем служебного документа проставьте подпись.
Чтобы обработать входящие документы действуйте по общему алгоритму внешнего API-интерфейса: сначала обработайте все служебные этапы, которые требуют подписания и расшифровки, после этого скачайте все полученные вложения. В вашей учетной системе должен поддерживаться общий алгоритм, независимо от того, насколько разными могут быть документы служебных этапов.
Метод возвращает несколько событий. В примере событие «ДокументНО» имеет вложения:
Подтвердить получение требования
В течение 6 рабочих дней со дня отправки требования налоговой инспекцией, налогоплательщик обязан сформировать квитанцию о приеме или уведомление об отказе. Отсчет дней начитанется со следующего рабочего дня (ст. 6.1. НК РФ).
Для этого в СБИС (API) нужно сформировать, подписать и отправить соответствующий электронный документ (Квитанцию или Уведомление об отказе).
Если требование не подтверждено, то в ответе от метода «СБИС.ПрочитатьДокумент» будет «Этап.Действие» с названием «Утверждение».
В ответе метода обратите внимание:
Отправить запрошенные документы
Отправить истребуемые документы можно только в ответ на «Требование о представлении документов (информации)» (код по КНД 1165013).
Файл обмена в поле «Документ.Вложение» содержит передаваемые документы.
В ответе метода «ПодготовитьДействие»:
Обработать входящие документы ФНС
В ответ на отправленную квитанцию (подтверждение получения требования) и в ответ на отправленные первичные документы, контролирующий орган высылает служебные документы (Извещение о получении результата приема и Квитанцию о приеме).
Чтобы обработать входящие документы действуйте по общему алгоритму внешнего API-интерфейса: сначала обработайте все служебные этапы, которые требуют подписания и расшифровки, после этого скачайте все полученные вложения. В вашей учетной системе должен поддерживаться общий алгоритм, независимо от того, насколько разными могут быть документы служебных этапов.